云南省城乡规划设计研究院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省城乡规划设计研究院成立于1984年，隶属云南省住房和城乡建设厅，根据中共云南省委机构编制办公室《中共云南省委机构编制办公室关于云南省住房和城乡建设厅所属事业单位分类的通知》（云编办〔2014〕129）号文件，我院分类为生产经营类事业单位，主要职责是：负责为城乡建设提供规划设计服务。目前拥有城市规划、建筑工程、市政公用行业道路、风景园林、旅游规划、工程咨询（城市规划、建筑、市政交通）等六个甲级资质；拥有土地规划、市政公用行业（给水、排水、环境卫生）工程设计、工程勘察专业类（岩土工程、水文地质勘察、工程测量）设计、工程咨询（给水、排水）等五个乙级资质；市政公用行业（供配电、公路）两个丙级资质；房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查一类资质及规划环境影响评价、工程总承包、桩基检测等资质。业务范围涉及城乡规划、国土空间规划、建筑工程设计、市政公用设计、工程总承包、旅游规划、风景园林设计、工程咨询、工程勘察、项目管理、建筑智能化系统工程设计、桩基检测、规划环境影响评价等多个领域。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.深化党的建设，切实发挥好院党委引领作用。一是坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，充分发挥院党委示范引领作用。二是坚持强化党的创新理论武装。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求。三是坚持把制度建设贯穿工作始终。严格执行民主集中制、“三重一大”集体决策、双重组织生活、谈心谈话等制度，党委书记严格落实“第一责任人”责任，党委成员认真履行“一岗双责”职责，形成了齐抓共管的工作格局。四是坚持营造干事创业良好氛围。牢固树立“三个务必”，坚定践行“五个必须”，坚决杜绝“七个有之”。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法，持续改进工作作风，力戒形式主义、官僚主义，努力营造风清气正的干事创业良好生态环境。五是坚持践行正确政绩观、发展观。积极构建党建引领、群团共建、资源共享的工作新格局。
2.稳步推进转企改制工作。在厅党组、厅领导的正确领导下，在厅转企改制联合工作组的指导和帮助下，在第三方服务团队的协助下，在院全体领导干部的全力支持下，转企改制工作稳步推进。
3.加强对外交流、拓宽合作渠道。院领导带队深入西双版纳州、红河州、丽江市、昭通市调研考察，推动生产经营发展。一是与上海思尔腾集团、山东临沂水利集团、云南交投德宏投资开发有限公司、云南城市建设工作咨询有限公司、云南财经大学、昆明理工大学等企业院校签订战略合作协议。二是面对市场需求的变化，依托专业技术人才优势，转型升级发展，主动融入EPC、工程总承包、全过程咨询、政府专债包装等新类型项目运作。三是扎实推进《云南省国土空间规划》《云南省口岸三年行动方案》《世界级旅游景区和世界级旅游度假区总体规划》等省级重点项目，持续提升品牌影响力。
4.高质量推进项目创先争优。一是2023年我单位获省部优奖励9项，其中部优二等奖1项、三等奖1项，省优一等奖1项、二等奖2项、三等奖4项。表彰2023年度院内获奖项目54项，其中：规划项目39项，建筑项目8项，市政项目4项，勘察项目1项，优秀微文2篇；二是有序推进国家高新技术企业认定。目前已向国家知识产权局提交13项申请，其中11项已完成受理，进入详细审查阶段。三是积极开展课题研究。申报云南省工程建设地方标准编制项目4项，住建领域课题研究报告2项，云南省国土空间规划编制课题3项。
5.全力以赴配合省住房城乡建设厅、省自然资源厅等相关部门做好城乡规划建设相关工作。充分发挥规划院的“研究功能”，以技术进步引领生产发展，全面配合省住房城乡建设厅科标处、村镇处、城更处、名城处、城建处等相关处室，在绿色生态小区、建筑节能、城市更新、老旧小区改造、人居环境提升、一水两污（污垃工程）等方面的技术服务工作，在国土空间规划体系改革的大背景下，抓住契机，努力推动全省住房城乡建设工作健康有序发展。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置15个内设机构，包括：党委办公室、纪委办公室、办公室、财务处、人力资源处、计划处、经营处、信息中心、规划设计分院、市政设计分院、建筑设计分院、勘察设计分院、城市更新分院、科技创新中心和技术发展监管处。
我单位为基层预算单位，无下属事业单位。
（二）决算单位构成
云南省城乡规划设计研究院作为二级预算单位纳入云南省住房和城乡建设厅部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省城乡规划设计研究院2023年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员71人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省城乡规划设计研究院为自收自支事业单位，无财政拨款，故《财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省城乡规划设计研究院2023年度收入合计16,830.19万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入16,830.19万元，占总收入的100.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,759.86万元，增长39.43%。其中：财政拨款收入0.00万元，与上年相比无变化；上级补助收入0.00万元，与上年相比无变化；事业收入0.00万元，与上年相比无变化；经营收入4,759.86万元，增长39.43%，原因为2023年受益于政府政策，增加项目收入；附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比无变化；其他收入0.00万元，与上年相比无变化。
二、支出决算情况说明
云南省城乡规划设计研究院2023年度支出合计16,653.86万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出16,653.86万元，占总支出的100.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加5054.94万元，增长43.58%。其中：基本支出0.00万元，与上年相比无变化；项目支出0.00万元，与上年相比无变化；上缴上级支出0.00万元，与上年相比无变化；经营支出增加5,054.94万元，增长43.58%，原因为2023年经营收入增加，经营支出随之增加；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省城乡规划设计研究院单位机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省城乡规划设计研究院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省城乡规划设计研究院为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款，因此2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%，与上年相比无变化。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省城乡规划设计研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省城乡规划设计研究院为自收自支事业单位，无财政拨款，故云南省城乡规划设计研究院部门2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。本单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省城乡规划设计研究院资产总额29,214.89万元，其中，流动资产27,592.63万元，固定资产569.04万元（净值），对外投资及有价证券1,000.00万元，在建工程0.00万元，无形资产53.22万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,410.18万元，其中固定资产减少195.10万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋2,927.86平方米，账面原值160.29万元，实现资产使用收入120.12万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
云南省城乡规划设计研究院属二级预算单位，根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故无部门整体支出绩效自评情况和部门整体支出绩效自评表。2023年无项目支出，故单位绩效自评表为空。
五、其他重要事项情况说明
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室〈关于云南省城乡规划设计研究院、云南省工程建设标准设计研究院、云南建筑技术发展中心有关改革事项〉的批复》，正在推进转企改制工作。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
5.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件1：云南省城乡规划设计研究院2023年决算公开表格.pdf
附件2：2023年度部门决算公开（国有资产使用情况表）云南省城乡规划设计研究院.pdf
附件3：云南省城乡规划设计研究院2023年度部门决算公开（绩效自评部分）.pdf